Fiche « plan de secours informatique »
IDENTIFICATION DU PROCESSUS
Plan de secours informatique
RÉFÉRENCE CONTRÔLE INTERNE
CI-1254
VERSION
1
RESPONSABLE DU PROCESSUS
RESPONSABLE DE LA PRODUCTION
CONTRÔLEUR DU PROCESSUS
RSSI
DESCRIPTION DU PROCESSUS À CONTRÔLER
Un plan de secours informatique couvrant les
applications essentielles doit être documenté,
tenu à jour et testé une fois par an.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE
Vérifier l’existence sur l’intranet du plan de
secours informatique.
Vérifier que ce plan a fait l’objet d’une revue dans
l’année.
Demander les traces de l’exercice annuel.
Demander le REX de l’exercice annuel.
FRÉQUENCE DU CONTRÔLE
Ce contrôle est annuel.
CRITÈRES DE NOTATION
Pas de plan de secours informatique : 0.
Existence d’un plan de secours : 1.
Plan de secours revu dans l’année : 2.
Plan de secours testé dans l’année : 3.
REX réalisé : 4.
CRITÈRE DE CONFORMITÉ
Conforme si note obtenue ≥ 3.
DATE DU CONTRÔLE
15 décembre
CONSTATS DU CONTRÔLEUR
Vu que le plan de secours informatique est
consultable depuis l’intranet : SEC-PSI-001-V2.
Vu qu’il a fait l’objet d’une revue le 18 octobre.
Vu les traces de l’exercice annuel datant du 3
décembre.
NOTE OBTENUE
3
RÉSULTAT (CONFORME/NON CONFORME)
CONFORME
REMARQUES
Le REX de l’exercice du 3 décembre n’avait
toujours pas été fait au moment du contrôle.