Fiche « sauvegardes et restaurations »
IDENTIFICATION DU PROCESSUS
Sauvegardes et restaurations
RÉFÉRENCE CONTRÔLE INTERNE
CI-7256
VERSION
3
RESPONSABLE DU PROCESSUS
Responsable de la production
CONTRÔLEUR DU PROCESSUS
RSSI
DESCRIPTION DU PROCESSUS À CONTRÔLER
Les applications sensibles doivent faire l’objet de
tests de restauration de données, validés par les
métiers concernés.
PROCÉDURE DE CONTRÔLE
Vérifier l’existence sur l’intranet du tableau
identifiant les applications les plus sensibles.
Obtenir auprès de la production, pour chacune
des applications concernées, les traces
techniques d’un test de restauration.
Obtenir auprès du métier, pour chaque application
concernée, le PV validant le bon déroulement de
la restauration.
FRÉQUENCE DU CONTRÔLE
Ce contrôle est annuel.
CRITÈRES DE NOTATION
Au moins une application sensible non testée : 0.
Toutes les applications sensibles restaurées : 1.
Toutes les applications sensibles restaurées + PV
métier : 2.
CRITÈRE DE CONFORMITÉ
Conforme si note obtenue ≥ 1.
DATE DU CONTRÔLE
17 juillet
CONSTATS DU CONTRÔLEUR
Vu sur l’intranet la liste des applications sensibles
SEC-SVG-008-V3.
Vu les traces techniques ainsi que les PV métier
pour les applications :
– Zeus (test fait le 15 janvier) ;
– RéparationPlus (test fait le 3 mars) ;
– ComptaTreso (test fait le 2 juin) ;
– FroidGourmet360 (test fait le 12 avril).
NOTE OBTENUE
0
RÉSULTAT (CONFORME/NON CONFORME)
NON CONFORME
REMARQUES
L’application Orphée n’a pas fait l’objet de tests de
restauration.