4 – Divers
La revue générale des droits est effectuée une fois par an.
Chacun des domaines abordés peut faire l’objet d’un rapport unitaire. Cependant, tous les
rapports peuvent être consolidés en un seul, général.
Dans tous les cas, le RSSI est le responsable du bon fonctionnement du processus.
Tous les ans, le RSSI valide avec les différents responsables la liste des validateurs pour
chaque domaine, ainsi que les agents chargés de réaliser les mises à jour.
Tous ces éléments sont consignés dans le tableau RGD-VAL-SOX-001 mis en ligne sur
l’intranet.