2 – Processus général pour chaque domaine
Chaque domaine évoqué dans le point précédent doit faire l’objet des actions suivantes.
Un inventaire des comptes est effectué via une extraction.
L’extraction horodatée est envoyée aux validateurs désignés dans le document RGDVAL-SOX-001.
Chaque validateur retourne la liste en précisant les actions à réaliser :
compte confirmé : pas d’action ;
compte à modifier : précision sur la modification ;
compte à supprimer.
Une fois le retour des validateurs obtenu, les agents chargés d’appliquer les mises à
jour les effectuent. La liste des agents, pour chaque domaine de la revue est précisée
dans le document RGD-VAL-SOX-001.
Un nouvel inventaire des comptes est réalisé et envoyé aux validateurs pour contrôle.
Les validateurs contrôlent que les mises à jour demandées ont bien été effectuées.
Toutes ces étapes sont consignées dans un dossier, gardé pendant une durée de cinq
ans.